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Número da nota de Empenho	1201006
Data de emissão	01/12/2025
Valor Empenhado	R$ 1.203,80
Valor Liquidado	R$ 1.203,80
Valor Pago	R$ 1.203,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***474083**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2º DA LEI Nº 14.133 2021, CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ALCOOL GEL 70 MARATA, AGUA SANITARIA BRILUX, DESINFETANTE AZULIM E ETC), PARA USO DAS ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS, DESTA CASA LEGISLATIVA DE ACAUA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	WAGNER MANUEL DE SOUSA
CPF/CNPJ	***792540001**
Endereço	AV PROFESSORA MARIA LINA DE ARAUJO, 112, CENTRO, 64748000
Cidade	ACAUA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	04/12/2025		9		1.203,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000432	0000001	04/12/2025	1.203,80