Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	1124006
Data de emissão	24/11/2025
Valor Empenhado	R$ 7.513,83
Valor Liquidado	R$ 7.513,83
Valor Pago	R$ 7.513,83
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***474083**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,COMPETENCIA NOVEMBRO.
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	BRASILIA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/11/2025		9		7.513,83	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000408	0000001	26/11/2025	7.513,83