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Número da nota de Empenho	523003
Data de emissão	23/05/2025
Valor Empenhado	R$ 1.199,77
Valor Liquidado	R$ 1.199,77
Valor Pago	R$ 1.199,77
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***474083**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO ART.95,2° DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDENTE A ADOCAO DE PROVIDENCIAIS QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS EM RAZAO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCICIO DO MANDADO PARLAMENTAR NO VALOR CORRESPONDENTE A DOCUMENTACAO FISCAL CONSTANTE NO PROCESSO, CONFORME RESOLUCAO Nº 004 2025, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA, COM DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCICIO DO MANDATO, DO VEREADOR(A) CITADO, RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL),
Dados do Credor
Nome do Credor	JOAO JOSE FILHO
CPF/CNPJ	***276173**
Endereço	AV. BONIFACIO SEVERO COELHO, 0, CENTRO, 64748000
Cidade	ACAUA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa	INDENIZACOES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/05/2025		9		1.199,77	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000150	0000001	27/05/2025	1.199,77