SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal de Transparência
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Número da nota de Empenho
120009
Data de emissão
20/01/2025
Valor Empenhado
R$ 78.000,00
Valor Liquidado
R$ 78.000,00
Valor Pago
R$ 78.000,00
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***120303**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA CONTABIL, CONFECCAO DE BALANACETES,RAIS,SAGRES CONTABEIS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor
HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES
CPF/CNPJ
***337660001**
Endereço
RUA SAO PAULO, 49, LAGOA, 64750000
Cidade
PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
ACAO LEGISLATIVA
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
0000012
16/12/2025
9
6.500,00
-
0000011
14/11/2025
9
6.500,00
-
0000010
14/10/2025
9
6.500,00
-
0000009
15/09/2025
9
6.500,00
-
0000008
15/08/2025
9
6.500,00
-
0000007
15/07/2025
9
6.500,00
-
0000006
16/06/2025
9
6.500,00
-
0000005
16/05/2025
9
6.500,00
-
0000004
15/04/2025
9
6.500,00
-
0000003
17/03/2025
9
6.500,00
-
0000002
12/02/2025
9
6.500,00
-
0000001
22/01/2025
9
6.500,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
000439
0000012
16/12/2025
6.500,00
000401
0000011
14/11/2025
6.500,00
000351
0000010
14/10/2025
6.500,00
000309
0000009
15/09/2025
6.500,00
000283
0000008
15/08/2025
6.500,00
000259
0000007
15/07/2025
6.500,00
000195
0000006
16/06/2025
6.500,00
000161
0000005
16/05/2025
6.500,00
000104
0000004
15/04/2025
6.500,00
000059
0000003
17/03/2025
6.500,00
000045
0000002
12/02/2025
6.500,00
000020
0000001
22/01/2025
6.500,00
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×