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Número da nota de Empenho	301002
Data de emissão	01/03/2023
Valor Empenhado	R$ 8.319,78
Valor Liquidado	R$ 8.319,78
Valor Pago	R$ 8.319,78
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***120303**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO,REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS,PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023,COMPETENCIA MARCO.
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	BRASILIA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/03/2023		9		8.319,78	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000081	0000001	10/03/2023	8.319,78